| 0147/26/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
270,95 € |
10.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0144/26/BV |
Cievky, ihly |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
22,40 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0143/26/BV |
Vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Miroslava Orlovská - TÍNEA |
34916784 |
|
245,02 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0142/26/BV |
služby za spracovane webovej stránky a systémových prostriedkov informačných technológií za 12/2025-02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Matej Krivoňák MAKR |
50684442 |
|
180,00 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0138/26/BV |
služby mobilnej siete za 02/2026 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,63 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0139/26/BV |
služby mobilnej siete za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,80 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0140/26/BV |
služby pevnej siete za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,20 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0137/26/BV |
Mobil Samsung Galaxy A56 5G 8+256GB Black |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0141/26/BV |
poplatky VÚC NET za 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0136/26/BV |
Zdravotná starostlivosť klientov za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MedKan s.r.o. |
36513962 |
|
655,00 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0135/26/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
130,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0132/26/BV |
potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
439,67 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0128/26/BV |
Potraviny (mliečne výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
915,41 € |
03.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0129/26/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
545,27 € |
03.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0130/26/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
216,76 € |
03.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0131/26/BV |
Potraviny (vajcia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
132,30 € |
03.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0133/26/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
314,91 € |
03.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0134/26/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
312,01 € |
03.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0125/26/BV |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
54146275 |
|
72,00 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0127/26/BV |
Webinár - Najčastejšie chyby vo vedení ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
59,00 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0126/26/BV |
vodné a stočné od 30.01.2026 do 26.02.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 614,97 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0121/26/BV |
Čierna fólia, šindel obdlžnikový hnedý, drevený obklad tp dosky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
327,80 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0122/26/BV |
Náterové farby, maliarske fólie, štuk vápenatý, lepidlo, papierové pásky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
151,66 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0117/26/BV |
Vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TINEA, s.r.o. |
45958661 |
|
33,06 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0124/26/BV |
Čistiace prostriedky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
393,35 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0123/26/BV |
Jokel, profil, skrutky, podložky, matice, skrutky do dreva |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
129,42 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0120/26/BV |
Router Speed |
Domov pre seniorov |
00691798 |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
|
67,00 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0119/26/BV |
Mäso čerstvé |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
3 042,36 € |
27.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0118/26/BV |
potraviny (ovocie, zelenina, kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
755,75 € |
27.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0115/26/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
577,50 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
