| 0175/26/BV |
potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
518,45 € |
23.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0173/26/BV |
vyúčtovanie preddavku-webinár Jedna sťažnosť,veľký problém: Dohľad ÚDZS v praxi-riziká pre PZS,právne dôsledky a možnosti prevencie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Komora pre medicínske právo - MEDIUS |
42097321 |
|
129,00 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0174/26/BV |
Diava-leštidlo, prachovka, teleskopická prachovka |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
102,50 € |
19.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0172/26/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
242,43 € |
19.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0171/26/BV |
Dezinfekcia - ARJO CLEAN |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ARJO-HUMANIC SK s.r.o |
36679607 |
|
169,74 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0164/26/BV |
Oprava riadiacej jednotky a ovládača na el. posteli, oprava dezinfekcie spŕch na vaniach, oprava germicídnych žiaričov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ARJO-HUMANIC SK s.r.o |
36679607 |
|
535,05 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0170/26/BV |
Čistiace prostriedky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
2 238,45 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0167/26/BV |
Potraviny (mliečne výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 103,43 € |
17.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0168/26/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 044,62 € |
17.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0169/26/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
139,82 € |
17.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0165/26/BV |
Potraviny (vajcia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
370,44 € |
17.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0166/26/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
269,27 € |
17.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0162/26/BV |
Čistiace prostriedky do priemyselných strojov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Peter Sopko |
32401141 |
|
147,60 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0163/26/BV |
Spracovanie evidenčných listov za zber odpadu za rok 2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Speseko s.r.o. |
47960566 |
|
330,00 € |
16.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0159/26/BV |
Oprava mzdy zamestnanca pri skončení pracovného pomeru |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
79,95 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0157/26/BV |
vývoz BRKRO 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
132,99 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0161/26/BV |
Drevená zátka, hranol, skrinka |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Fáber |
34914765 |
|
542,64 € |
13.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0156/26/BV |
vyúčtovanie zemného plynu za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 182,11 € |
13.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0158/26/BV |
Tlakomer |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lekáreň VIVA SL, s.r.o. |
50915681 |
|
80,00 € |
13.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0160/26/BV |
potraviny (ovocie, zelenina, kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
655,80 € |
13.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0155/26/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 767,99 € |
13.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0153/26/BV |
Školenie online - Prekážky v práci po novom od 01.01.2026 v praxi |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
95,94 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0154/26/BV |
Mop, držiak na mop, návleky na mop |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
108,92 € |
12.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0152/26/BV |
Zosilňovač 1ks, reproduktory 4ks, internetové rádio 1ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
|
4 695,00 € |
12.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0149/26/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
166,05 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0148/26/BV |
potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
642,44 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0151/26/BV |
internetové služby za 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
60,89 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0150/26/BV |
Tlačiarenské farby do tlačiarni-Canon, Epson, HP a Brother |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
6 783,05 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0145/26/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
577,50 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0146/26/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
159,56 € |
10.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
