| 0072/26/BV |
služby mobilnej siete za 01/2026 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,51 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0073/26/BV |
služby mobilnej siete za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,24 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0074/26/BV |
služby pevnej siete za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,44 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0071/26/BV |
Zdravotná starostlivosť klientov za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MedKan s.r.o. |
36513962 |
|
650,00 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0075/26/BV |
poplatky VÚC NET za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0066/26/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
166,05 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0067/26/BV |
poplatok za užívanie systému eREGIS za 02-04/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
695,57 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0064/26/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
197,46 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0065/26/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
141,35 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0068/26/BV |
Nákup jednorázových nitrilových rukavíc |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lekáreň VIVA SL, s.r.o. |
50915681 |
|
1 794,00 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0063/26/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
130,00 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0060/26/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
463,63 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0061/26/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
210,28 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0059/26/BV |
Potraviny (mliečne výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
702,22 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0062/26/BV |
Potraviny (vajcia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
125,69 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0054/26/BV |
potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
1 195,50 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0056/26/BV |
vodné a stočné od 30.12.2025 do 29.01.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3 570,16 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0057/26/BV |
Mikrobiologické vyšetrenie hotových jedál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EL spol. s r.o. |
31652859 |
|
256,46 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0058/26/BV |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
54146275 |
|
72,00 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0055/26/BV |
Mäso čerstvé |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
3 402,64 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0053/26/BV |
potraviny (ovocie, zelenina, kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
1 240,75 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0049/26/BV |
Kancelársky papier |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
900,00 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0050/26/BV |
Lepidlá, lepiace pásky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
57,59 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0051/26/BV |
Zakladače, tlačený papierensky tovar, zošity |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
539,62 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0052/26/BV |
Kancelárske potreby |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
616,59 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0047/26/BV |
Textový štočok do pečiatok 5ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
|
145,76 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0048/26/BV |
Metodický deň-oblasť stravovania, balík služieb (strava, prenájom) 2 osoby 27.01.-28.01.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
114,60 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0045/26/BV |
Odborné prehliadky, pravidelná údržba a pravidelné mazanie výťahov podľa súčasne platných noriem a predpisov-6ks za I.Q.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
623,61 € |
28.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0046/26/BV |
Oprava záložného zdroja malého výťahu v pavilóne A |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
145,14 € |
28.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0043/26/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
179,38 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
