| 0233/26/BV |
vývoz BRKRO 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
144,07 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0231/26/BV |
vyúčtovanie zemného plynu za 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
7 931,48 € |
13.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0232/26/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny za 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 010,80 € |
13.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0230/26/BV |
Lôžkový stolík k posteli 6ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
422,50 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0229/26/BV |
Koberec |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS |
40714047 |
|
147,21 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0228/26/BV |
servisné práce iSPINu od 01.04.2026 do 30.06.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0220/26/BV |
služby mobilnej siete za 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,53 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0221/26/BV |
služby pevnej siete za 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,94 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0219/26/BV |
služby mobilnej siete za 03/2026 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,57 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0218/26/BV |
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04. - 30.06.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
520,11 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0224/26/BV |
Oprava dreveného panáka |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Vasiľ |
35396831 |
|
77,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0217/26/BV |
Nové verzie IS MAGMA HCM 2. Q. 2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0226/26/BV |
užívanie programu IS Cygnus SK za 04-06/2026 (Pobytová, stravovacia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 650,46 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0223/26/BV |
Siete proti hmyzu v bielom prevedení |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
|
226,41 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0225/26/BV |
Rezervačný poplatok za let balónom |
Domov pre seniorov |
00691798 |
balonom.sk s.r.o. |
47991721 |
|
50,00 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0222/26/BV |
poplatky VÚC NET za 04/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0227/26/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
173,41 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0216/26/BV |
servisné práce iSPINu od 01.01.2026 do 31.03.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0214/26/BV |
Zdravotná starostlivosť klientov za 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MedKan s.r.o. |
36513962 |
|
645,00 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0213/26/BV |
Box 2-poschodový, 3-poschodový |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Mária Neupauerová |
33878412 |
|
155,40 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0215/26/BV |
potraviny (ovocie, zelenina, kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
918,25 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0212/26/BV |
Zdravotnícky spotrebný materiál, tlakomer |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lekáreň VIVA SL, s.r.o. |
50915681 |
|
111,75 € |
02.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0209/26/BV |
Termos 10L - 2ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
59,72 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0207/26/BV |
potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
919,13 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0210/26/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
166,05 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0208/26/BV |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
54146275 |
|
72,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0211/26/BV |
vodné a stočné od 27.02.2026 do 31.03.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 182,23 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0202/26/BV |
Potraviny (mliečne výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
860,12 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0203/26/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
299,70 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0204/26/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,65 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
