| 0138/25/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
475,68 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0139/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
201,82 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0136/25/BV |
Kancelárske potreby |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
205,79 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0134/25/BV |
Spracovanie evidenčných listov za zber odpadov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Speseko s.r.o. |
47960566 |
|
330,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0133/25/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
506,10 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0135/25/BV |
Oprava malého výťahu v pavilóne A |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
57,81 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0132/25/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
1 012,25 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0131/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
15,16 € |
14.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0128/25/BV |
Čižmy gumové biele |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
|
88,80 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0129/25/BV |
Ochranná obuv |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
|
102,60 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0130/25/BV |
Pracovné odevy-nohavice biele a farebné, košeľa pracovná, tričko, monterkové nohavice |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
|
4 540,10 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0126/25/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
14,60 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0127/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
168,84 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 002/25/D |
vyúčtovanie odberu elektriny (dobropis) od 01.02.-28.02.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 497,12 € |
13.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0124/25/BV |
internetové služby za 03/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
60,89 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0125/25/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
315,08 € |
12.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0120/25/BV |
vývoz BRKRO 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
125,46 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0123/25/BV |
Latexové rukavice |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Espeon, s.r.o. |
29051011 |
|
233,28 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0121/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 000,23 € |
11.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0122/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 044,95 € |
11.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0118/25/BV |
Oprava tlačiarne |
Domov pre seniorov |
00691798 |
FAX & COPY Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
88,56 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0119/25/BV |
Odpadová nádoba s duplexom na tlačiareň HP PageWide |
Domov pre seniorov |
00691798 |
FAX & COPY Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
76,00 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0114/25/BV |
služby mobilnej siete za 02/2025 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,66 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0115/25/BV |
služby mobilnej siete za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,05 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0116/25/BV |
služby pevnej siete za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,61 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0112/25/BV |
Zdravotná starostlivosť klientov za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MedKan s.r.o. |
36513962 |
|
680,00 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0117/25/BV |
poplatky VÚC NET za 03/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0113/25/BV |
odber zemného plynu za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 601,22 € |
07.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0110/25/BV |
Otvorená komunikácia - cesta k ozdraveniu vzťahov tíme |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Socialis spol s.r.o. |
47372851 |
|
270,00 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0111/25/BV |
Otvorená komunikácia - cesta k ozdraveniu vzťahov tíme |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Socialis spol s.r.o. |
47372851 |
|
270,00 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
