| 0031/25/BV |
Špongie, drôtenky, prachovky, osviežovače vzduchu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
348,34 € |
24.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0030/25/BV |
odber zemného plynu za 01/2025 (stravovacia prevádzka) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0029/25/BV |
Matrac Antidekubitný Typ GL |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
108,90 € |
22.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0023/25/BV |
vyúčtovanie preddavku odberu za elektrická energia za 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 583,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0024/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
755,70 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0025/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 646,91 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0026/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
86,97 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0027/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
233,29 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0028/25/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
130,70 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0022/25/BV |
Servítky Harmony, Kuchynské utierky Tento Finest |
Domov pre seniorov |
00691798 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
141,11 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0019/25/BV |
Nákup dochádzkovej čítačky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 377,60 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0020/25/BV |
užívanie programu IS Cygnus SK za 1-3/2025 (Pobytová, stravovacia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 650,46 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0021/25/BV |
Pracovné rukavice - gumové 250 párov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Espeon, s.r.o. |
29051011 |
|
135,00 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0018/25/BV |
Ochranná obuv |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
|
410,40 € |
17.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0813/24/BV |
doplatok Finančného spravodajca, ročník 2024 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,24 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0814/24/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny za 12/2024 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 195,91 € |
15.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0017/25/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
993,32 € |
15.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 010/24/D |
vyúčtovanie odberu zemného plynu (dobropis) stravovacia prevádzka od 01.01.-31.12.2024 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 398,18 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0016/25/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
530,00 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0008/25/BV |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0009/25/BV |
Ročný poplatok programov iSPIN za rok 2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0010/25/BV |
servisné práce iSPINu od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0011/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
834,93 € |
14.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0012/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
36,90 € |
14.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0013/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
575,62 € |
14.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0014/25/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
481,22 € |
14.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0015/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
426,66 € |
14.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0006/25/BV |
internetové služby za 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
60,89 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0812/24/BV |
vývoz BRKRO 12/2024 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
122,40 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0007/25/BV |
Nové verzie MAGMA HCM za 1. štvrťrok 2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
