| 0089/25/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
506,10 € |
25.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0090/25/BV |
Oprava veľkého výťahu v pavilóne B |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
3 988,89 € |
25.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0086/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 724,28 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0087/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 222,19 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0088/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
190,42 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0085/25/BV |
vyúčtovanie preddavku odberu za elektrická energia za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 583,00 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0083/25/BV |
Oprava veľkého výťahu v pavilóne A |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
173,43 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0084/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
342,11 € |
20.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0082/25/BV |
Nastavenie v IS CYGNUS v module zamestnancov tvorbu výkazov, skupiny zamestnancov, dochádzkovej čítačky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
578,10 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0079/25/BV |
Odpadová nádoba s duplexom na tlačiareň HP PageWide Pro MFP 477 dw |
Domov pre seniorov |
00691798 |
FAX & COPY Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
76,00 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0078/25/BV |
Likvidácia komunálneho odpadu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
27,34 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0080/25/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
305,53 € |
18.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0081/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
264,85 € |
18.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0075/25/BV |
Destilovaná voda |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
90,16 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0076/25/BV |
Náterové farby, penetrácia |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
102,72 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0077/25/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
724,45 € |
14.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0073/25/BV |
vyúčtovanie preddavku Webinár Kolektívne vyjednávanie v roku 2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
43,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0072/25/BV |
vyúčtovanie preddavku Krajská konferencia RK Prešovského kraja |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
32,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0074/25/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
506,10 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 001/25/D |
vyúčtovanie odberu elektriny (dobropis) od 01.01.-31.01.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 152,37 € |
13.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0071/25/BV |
internetové služby za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
60,89 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0069/25/BV |
Obal - zdravotný záznam 150ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. |
45691312 |
|
361,76 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0070/25/BV |
vývoz BRKRO 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
135,92 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0063/25/BV |
Prádlové koše 6ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Blažena Drobňáková - KUCHYNKA |
34311238 |
|
82,20 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0066/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 169,46 € |
11.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0067/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 178,36 € |
11.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0068/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
287,10 € |
11.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0064/25/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
308,45 € |
11.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0065/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
159,82 € |
11.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0061/25/BV |
Handry venda 60x60cm na podlahu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
1 693,20 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
