| 0197/25/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny od 01.03.-31.03.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
594,66 € |
11.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0195/25/BV |
Oprava riadiacej karty s preprogramovaním na malom výťahu v pavilóne A |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 154,96 € |
09.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0196/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
240,82 € |
09.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0193/25/BV |
Vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
36483176 |
|
103,60 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0192/25/BV |
Oprava malého výťahu v pavilóne A |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
218,33 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0194/25/BV |
Odborné prehliadky, pravidelná údržba a pravidelné mazanie výťahov podľa súčasne platných noriem a predpisov-4ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
538,74 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 003/25/D |
vyúčtovanie odberu zemný plyn (dobropis) od 01.03.-31.03.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 248,12 € |
08.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0187/25/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 774,29 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0188/25/BV |
služby mobilnej siete za 03/2025 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,21 € |
07.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0189/25/BV |
služby mobilnej siete za 03/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,16 € |
07.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0190/25/BV |
služby pevnej siete za 03/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,20 € |
07.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0191/25/BV |
poplatky VÚC NET za 04/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0186/25/BV |
užívanie programu IS Cygnus SK za 4-6/2025 (Pobytová, stravovacia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 650,46 € |
04.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0184/25/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 03/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
120,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0180/25/BV |
Oprava škrabky v kuchyni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Peter Sopko |
32401141 |
|
344,40 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0182/25/BV |
Skriňa dvojdverová policová |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Štucka - NÁBYTOK |
37682091 |
|
254,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0181/25/BV |
Oprava prenosného miniterminálu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
82,41 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0183/25/BV |
Zdravotná starostlivosť klientov za 03/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MedKan s.r.o. |
36513962 |
|
665,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0185/25/BV |
servisné práce iSPINu od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0173/25/BV |
Oprava telekomunikačného systému Ateus NetStar Digitál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Miroslav Šiffer CONEX |
10833293 |
|
1 642,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0174/25/BV |
Záložný zdroj k telefónnej ústredni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Miroslav Šiffer CONEX |
10833293 |
|
951,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0171/25/BV |
Oprava telefónnej siete na 4. poschodí pavilónu B |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anton Pristač - PRITON |
30614139 |
|
410,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0172/25/BV |
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04. - 30.06.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
520,11 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0175/25/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
506,10 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0178/25/BV |
Oprava varného kotla v kuchyni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Peter Sopko |
32401141 |
|
196,80 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0179/25/BV |
Nové verzie MAGMA HCM za 2. štvrťrok 2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0170/25/BV |
|
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
2 110,01 € |
02.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0176/25/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
525,28 € |
02.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0177/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
179,87 € |
02.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0168/25/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 03/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
153,75 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
