Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0266/25/BV internetové služby za 05/2025 Domov pre seniorov 00691798 Prvá internetová s.r.o. 35849487 60,89 € 12.05.2025 22.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0263/25/BV Vyúčtovanie preddavku - XXVI. Odborná medzinárodná konferencia APSSvSR 29.-30.04.2025 Domov pre seniorov 00691798 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 318,00 € 09.05.2025 10.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0264/25/BV Vyúčtovanie preddavku - XXVI. Odborná medzinárodná konferencia APSSvSR 30.04.2025 Domov pre seniorov 00691798 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 88,00 € 09.05.2025 13.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0265/25/BV potraviny (konzumné zemiaky) Domov pre seniorov 00691798 Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447 506,10 € 09.05.2025 22.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
004/25/D vyúčtovanie odberu zemný plyn (dobropis) od 01.04.-30.04.2025 Domov pre seniorov 00691798 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2 113,80 € 09.05.2025 11.06.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0258/25/BV služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 04/2025 Domov pre seniorov 00691798 Ing. Pavel Fedorko 37682075 153,75 € 07.05.2025 15.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0261/25/BV servisná prehliadka - 2ks kosačky a 1ks malotraktor Domov pre seniorov 00691798 Ján Mrug ml. 43385401 282,10 € 07.05.2025 15.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0252/25/BV Mobil TCL onetouch 4042S Domov pre seniorov 00691798 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,04 € 07.05.2025 15.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0253/25/BV služby mobilnej siete za 04/2025 (riaditeľ) Domov pre seniorov 00691798 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,94 € 07.05.2025 15.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0254/25/BV služby mobilnej siete za 04/2025 Domov pre seniorov 00691798 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,95 € 07.05.2025 15.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0255/25/BV služby pevnej siete za 04/2025 Domov pre seniorov 00691798 Slovak Telekom, a.s. 35763469 87,81 € 07.05.2025 15.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0257/25/BV Veľkoobjemový kontajner na komunálny odpad Domov pre seniorov 00691798 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475 167,64 € 07.05.2025 15.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0262/25/BV Výroba kuchynskej dosky 2ks Domov pre seniorov 00691798 Jozef Vasiľ 35396831 54,99 € 07.05.2025 22.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0256/25/BV poplatky VÚC NET za 05/2025 Domov pre seniorov 00691798 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.05.2025 03.06.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0259/25/BV Mrazená hydina Domov pre seniorov 00691798 Domäsko s.r.o. 31719236 390,34 € 07.05.2025 03.06.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0260/25/BV Mäsové výrobky Domov pre seniorov 00691798 Domäsko s.r.o. 31719236 257,21 € 07.05.2025 03.06.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0251/25/BV Dezinfekčný prostriedok - SANOSIL S010 5L-3ks Domov pre seniorov 00691798 SANOSIL SK, s. r. o. 46631348 120,00 € 06.05.2025 15.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0247/25/BV potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) Domov pre seniorov 00691798 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 173,20 € 06.05.2025 22.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0248/25/BV vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny Domov pre seniorov 00691798 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 085,00 € 06.05.2025 22.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0249/25/BV Mrazené potraviny Domov pre seniorov 00691798 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 71,83 € 06.05.2025 22.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0250/25/BV Potraviny (vajcia) Domov pre seniorov 00691798 Farmi z farmy s. r. o. 56632100 178,61 € 06.05.2025 22.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0246/25/BV chlieb, pečivo a droždie Domov pre seniorov 00691798 LUSPEK, s.r.o. 17079691 1 683,63 € 06.05.2025 03.06.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0243/25/BV služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 04/2025 Domov pre seniorov 00691798 Ing. Milan Leško - ELVYT 14310805 120,00 € 05.05.2025 15.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0244/25/BV Pracovné odevy-biely pracovný plášť (28ks), biela čiapka (67ks) Domov pre seniorov 00691798 Janka Mišenková - BUSHLION 43714455 667,50 € 05.05.2025 15.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0245/25/BV Zdravotná starostlivosť klientov za 04/2025 Domov pre seniorov 00691798 MedKan s.r.o. 36513962 640,00 € 05.05.2025 15.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0240/25/BV Testovanie sterilizačnej techniky Domov pre seniorov 00691798 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 17335451 36,90 € 02.05.2025 08.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0237/25/BV Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 Domov pre seniorov 00691798 Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. 54146275 72,00 € 02.05.2025 08.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0241/25/BV poplatok za užívanie systému eREGIS za 05 - 07/2025 Domov pre seniorov 00691798 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 695,57 € 02.05.2025 22.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0242/25/BV vodné a stočné od 29.03.2025 do 30.04.2025 Domov pre seniorov 00691798 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 2 884,39 € 02.05.2025 22.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
0239/25/BV Mäso čerstvé Domov pre seniorov 00691798 Domäsko s.r.o. 31719236 2 033,39 € 02.05.2025 22.05.2025 Ing. Mucha Peter riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »