| 0254/25/BV |
služby mobilnej siete za 04/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,95 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0255/25/BV |
služby pevnej siete za 04/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,81 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0257/25/BV |
Veľkoobjemový kontajner na komunálny odpad |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
167,64 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0262/25/BV |
Výroba kuchynskej dosky 2ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Vasiľ |
35396831 |
|
54,99 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0256/25/BV |
poplatky VÚC NET za 05/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0259/25/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
390,34 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0260/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
257,21 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0251/25/BV |
Dezinfekčný prostriedok - SANOSIL S010 5L-3ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
SANOSIL SK, s. r. o. |
46631348 |
|
120,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0247/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 173,20 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0248/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 085,00 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0249/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
71,83 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0250/25/BV |
Potraviny (vajcia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
178,61 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0246/25/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 683,63 € |
06.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0243/25/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 04/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
120,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0244/25/BV |
Pracovné odevy-biely pracovný plášť (28ks), biela čiapka (67ks) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
|
667,50 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0245/25/BV |
Zdravotná starostlivosť klientov za 04/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MedKan s.r.o. |
36513962 |
|
640,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0240/25/BV |
Testovanie sterilizačnej techniky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
17335451 |
|
36,90 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0237/25/BV |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
54146275 |
|
72,00 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0241/25/BV |
poplatok za užívanie systému eREGIS za 05 - 07/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
695,57 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0242/25/BV |
vodné a stočné od 29.03.2025 do 30.04.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 884,39 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0239/25/BV |
Mäso čerstvé |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
2 033,39 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0238/25/BV |
odber zemného plynu za 05/2025 (stravovacia prevádzka) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
02.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0236/25/BV |
vyúčtovanie preddavku-ubytovanie od 29.04. do 30.04.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
281,00 € |
30.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0232/25/BV |
Odpudzovač vtákov 3ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
J & T Garden, s.r.o. |
45577960 |
|
51,00 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0233/25/BV |
Miniterminály 2ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
403,44 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0229/25/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
916,89 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0230/25/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
106,74 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0231/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
290,43 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0234/25/BV |
daň z nehnuteľností na rok 2025 - 1. splátka |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
3 653,52 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0227/25/BV |
Likvidácia elektroniky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
52,52 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
