| 0285/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 008,25 € |
20.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0286/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 089,69 € |
20.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0287/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
639,81 € |
20.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0288/25/BV |
Potraviny (vajcia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
238,14 € |
20.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0289/25/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
359,07 € |
20.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0290/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
186,87 € |
20.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0281/25/BV |
Oprava čerpadla prečerpávacej stanice |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MEZ Elektromotory, s.r.o. |
36494771 |
|
1 287,45 € |
16.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0279/25/BV |
Dezinfekcia kuchyne a vonkajších priestorov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd |
44407513 |
|
156,83 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0278/25/BV |
Fekálne vozidlo na vyčistenie prečerpávacej stanice |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
284,34 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0280/25/BV |
Pracie prostriedky s dávkovacím systémom |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 149,25 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0277/25/BV |
Color mark linemarker (Značkovací sprej na trvalé značenie čiar) 3ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Mi-Ka, s.r.o. |
44204949 |
|
39,00 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0272/25/BV |
vývoz BRKRO 04/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
125,46 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0274/25/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
757,18 € |
14.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0275/25/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
408,53 € |
14.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0276/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
259,32 € |
14.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0273/25/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny od 01.04.-30.04.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
556,06 € |
14.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0268/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
834,73 € |
13.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0269/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
452,95 € |
13.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0270/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
208,26 € |
13.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0271/25/BV |
Potraviny (vajcia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
132,30 € |
13.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0267/25/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
470,76 € |
13.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0266/25/BV |
internetové služby za 05/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
60,89 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0263/25/BV |
Vyúčtovanie preddavku - XXVI. Odborná medzinárodná konferencia APSSvSR 29.-30.04.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
318,00 € |
09.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0264/25/BV |
Vyúčtovanie preddavku - XXVI. Odborná medzinárodná konferencia APSSvSR 30.04.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
88,00 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0265/25/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
506,10 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 004/25/D |
vyúčtovanie odberu zemný plyn (dobropis) od 01.04.-30.04.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 113,80 € |
09.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0258/25/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 04/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
153,75 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0261/25/BV |
servisná prehliadka - 2ks kosačky a 1ks malotraktor |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
|
282,10 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0252/25/BV |
Mobil TCL onetouch 4042S |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0253/25/BV |
služby mobilnej siete za 04/2025 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,94 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
