Faktúra č. 1067/14
Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1067/14
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie zemného plynu za 10/2014 - doúčtovanie
- Dátum doručenia: 25.11.2014
- Celková hodnota: 2 187,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 42/2014
- Identifikácia objednávky: ---
- Dátum zverejnenia: 27.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194/14 | chlieb a pečivo | Domov pre seniorov | 00691798 | Pekáreň Goraľ | 30616328 | 24,44 € | 23.12.2014 | 30.12.2014 | Bc.Ján Hovan | hospodár | Faktúra |