Faktúra č. 0604/25/BV
Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Zmluvný partner
- Názov: Tomáš Dinis
- IČO: 31280641
- Adresa: Kamenica 119, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0604/25/BV
- Popis fakturovaného plnenia: Kuchynské utierky
- Dátum doručenia: 08.10.2025
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 0224/25
- Dátum zverejnenia: 22.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224/25 | Objednávame si u Vás: Kuchynské utierky 15ks | Domov pre seniorov | 00691798 | Tomáš Dinis | 31280641 | 65,00 € | 07.10.2025 | 18.10.2025 | Objednávka |