Faktúra č. 0513/21/BV

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0513/21/BV
Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov a kontrola požiarnych hydrantov
Dátum doručenia: 12.10.2021
Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: ---
Identifikácia objednávky: 248/21
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Poznámka: