Faktúra č. 0111/24/BV
Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Zmluvný partner
- Názov: Denar, spol. s r.o.
- IČO: 47552018
- Adresa: Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0111/24/BV
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta)
- Dátum doručenia: 29.02.2024
- Celková hodnota: 1 078,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2024
- Identifikácia objednávky: ---
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2024 | Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny | Domov pre seniorov | 00691798 | Denar, spol. s r.o. | 47552018 | Iné | 10 000,00 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 05.08.2024 | 06.02.2024 | Ing. Mucha Peter | riaditeľ | Zmluva |