Faktúra č. 009/18/D

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 009/18/D
Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie odberu zemného plynu od 01.01.2018 do 31.07.2018
Dátum doručenia: 13.08.2018
Celková hodnota: -129,68 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 25/2017
Identifikácia objednávky: ----
Dátum zverejnenia: 04.09.2018
Poznámka: