| 0177/26/BV |
PZP za škodu spôsobenú prevádzkou MV 01.04. - 30.06.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
78,50 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0178/26/BV |
Havarijné motorových vozidiel 01.04. - 30.06.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
96,30 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 001/26/D |
vyúčtovanie odberu elektriny (dobropis) od 01.01.-31.01.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-43,49 € |
23.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 002/26/D |
vyúčtovanie odberu elektriny (dobropis) od 01.02.-28.02.2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-40,51 € |
23.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0173/26/BV |
vyúčtovanie preddavku-webinár Jedna sťažnosť,veľký problém: Dohľad ÚDZS v praxi-riziká pre PZS,právne dôsledky a možnosti prevencie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Komora pre medicínske právo - MEDIUS |
42097321 |
|
129,00 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0171/26/BV |
Dezinfekcia - ARJO CLEAN |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ARJO-HUMANIC SK s.r.o |
36679607 |
|
169,74 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0164/26/BV |
Oprava riadiacej jednotky a ovládača na el. posteli, oprava dezinfekcie spŕch na vaniach, oprava germicídnych žiaričov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ARJO-HUMANIC SK s.r.o |
36679607 |
|
535,05 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0170/26/BV |
Čistiace prostriedky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
2 238,45 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0162/26/BV |
Čistiace prostriedky do priemyselných strojov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Peter Sopko |
32401141 |
|
147,60 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0163/26/BV |
Spracovanie evidenčných listov za zber odpadu za rok 2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Speseko s.r.o. |
47960566 |
|
330,00 € |
16.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0159/26/BV |
Oprava mzdy zamestnanca pri skončení pracovného pomeru |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
79,95 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0157/26/BV |
vývoz BRKRO 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
132,99 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0161/26/BV |
Drevená zátka, hranol, skrinka |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Fáber |
34914765 |
|
542,64 € |
13.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0156/26/BV |
vyúčtovanie zemného plynu za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 182,11 € |
13.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0153/26/BV |
Školenie online - Prekážky v práci po novom od 01.01.2026 v praxi |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
95,94 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0149/26/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
166,05 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0148/26/BV |
potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
642,44 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0151/26/BV |
internetové služby za 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
60,89 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0150/26/BV |
Tlačiarenské farby do tlačiarni-Canon, Epson, HP a Brother |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
6 783,05 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0145/26/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
577,50 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0144/26/BV |
Cievky, ihly |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
22,40 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0143/26/BV |
Vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Miroslava Orlovská - TÍNEA |
34916784 |
|
245,02 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0142/26/BV |
služby za spracovane webovej stránky a systémových prostriedkov informačných technológií za 12/2025-02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Matej Krivoňák MAKR |
50684442 |
|
180,00 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0138/26/BV |
služby mobilnej siete za 02/2026 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,63 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0139/26/BV |
služby mobilnej siete za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,80 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0140/26/BV |
služby pevnej siete za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,20 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0137/26/BV |
Mobil Samsung Galaxy A56 5G 8+256GB Black |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0141/26/BV |
poplatky VÚC NET za 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0136/26/BV |
Zdravotná starostlivosť klientov za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MedKan s.r.o. |
36513962 |
|
655,00 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0135/26/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
130,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
