| 0787/25/BV |
služby za spracovane webovej stránky a systémových prostriedkov informačných technológií za 09/2025-11/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Matej Krivoňák MAKR |
50684442 |
|
180,00 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0789/25/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny za 12/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 217,92 € |
14.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0021/26/BV |
Čistiace prostriedky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
2 560,98 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0017/26/BV |
Potraviny (mliečne výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
674,35 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0018/26/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
796,38 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0019/26/BV |
Potraviny (vajcia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
92,61 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0020/26/BV |
potraviny (ovocie, zelenina, kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
651,65 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 2/2026 |
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
Iné |
13 868,00 € |
12.01.2026 |
13.01.2026 |
11.07.2026 |
12.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0011/26 |
Objednávame si u Vás: Batéria drezová |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Fáber |
34914765 |
|
30,00 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0012/26 |
Objednávame si u Vás: Platy na drez, drez |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Fáber |
34914765 |
|
155,00 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0014/26/BV |
potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
649,32 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0011/26/BV |
Toaletný papier |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
153,60 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0012/26/BV |
Servítky, kuchynské utierky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
225,59 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0009/26/BV |
internetové služby za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
60,89 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0013/26/BV |
Batéria drezová, platy na drez a drez |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Fáber |
34914765 |
|
182,83 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0010/26/BV |
Batérie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Simona Valčáková - ELEKTRO ALICA |
43851185 |
|
74,90 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0015/26/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
558,81 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0016/26/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
380,10 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0010/26 |
Objednávame si u Vás: Destilovaná voda 5L(36ks) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
72,00 € |
09.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0008/26 |
Objednávame si u Vás: Servítky (100ks-128bal.), kuchynské utierky (24ks) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
250,00 € |
09.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Objednávka |
