| 0145/26/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
577,50 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 24/2026 |
Rámcová dohoda č. 24/2026 - Dodávka pracích prostriedkov s dávkovacím systémom |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13 858,51 € |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
08.03.2027 |
10.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0144/26/BV |
Cievky, ihly |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
22,40 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0072/26 |
Objednávame si u Vás: Supervízia dňa 26.03.2026-dve skupiny opatrovateľky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Socialis spol s.r.o. |
47372851 |
|
256,00 € |
09.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0073/26 |
Objednávame si u Vás: Cievky, ihly |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
23,00 € |
09.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0071/26 |
Objednávame si u Vás: Likvidácia bioodpadu (konárov) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
100,00 € |
09.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0143/26/BV |
Vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Miroslava Orlovská - TÍNEA |
34916784 |
|
245,02 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0142/26/BV |
služby za spracovane webovej stránky a systémových prostriedkov informačných technológií za 12/2025-02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Matej Krivoňák MAKR |
50684442 |
|
180,00 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0138/26/BV |
služby mobilnej siete za 02/2026 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,63 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0139/26/BV |
služby mobilnej siete za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,80 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0140/26/BV |
služby pevnej siete za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,20 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0137/26/BV |
Mobil Samsung Galaxy A56 5G 8+256GB Black |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0070/26 |
Objednávame si u Vás: Licencia antivírus ESET (EIS, EEP) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GRIIND s. r. o. |
53821173 |
|
920,00 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0141/26/BV |
poplatky VÚC NET za 03/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0136/26/BV |
Zdravotná starostlivosť klientov za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MedKan s.r.o. |
36513962 |
|
655,00 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0135/26/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 02/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
130,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0132/26/BV |
potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
439,67 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0128/26/BV |
Potraviny (mliečne výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
915,41 € |
03.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0129/26/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
545,27 € |
03.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0130/26/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
216,76 € |
03.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
