| 16/2026 |
Dohoda č. 26/38/060/66 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
Iné |
5 379,88 € |
17.02.2026 |
18.02.2026 |
31.12.2026 |
19.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
| 17/2026 |
Dohoda č. 26/38/060/67 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
Iné |
5 379,88 € |
17.02.2026 |
18.02.2026 |
31.12.2026 |
19.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
| 18/2026 |
Dohoda č. 22/38/060/68 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
Iné |
4 303,92 € |
17.02.2026 |
18.02.2026 |
31.12.2026 |
19.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0094/26/BV |
Opravy počítačovej siete na 2. poschodí pavilónu B |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Matej Krivoňák MAKR |
50684442 |
|
490,00 € |
17.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0095/26/BV |
Oprava el. varného kotla a el. panvice v kuchyni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Peter Sopko |
32401141 |
|
493,23 € |
17.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0092/26/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
303,60 € |
17.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0093/26/BV |
Likvidácia komunálneho odpadu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
16,25 € |
17.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0088/26/BV |
Potraviny (mliečne výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 688,45 € |
17.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0089/26/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 218,71 € |
17.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0090/26/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
267,77 € |
17.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0091/26/BV |
Potraviny (vajcia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
224,91 € |
17.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 11/2026 |
Sublicenčná zmluva č. 11/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
Iné |
8 789,58 € |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
28.02.2027 |
16.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0087/26/BV |
Sáčky do vysávača |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
125,95 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0050/26 |
Objednávame si u Vás: Ochranná obuv |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CHEMOSVIT, a.s. |
31671047 |
|
340,00 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0049/26 |
Objednávame si u Vás: Pracovné rukavice - gumové upratovacie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
328,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0085/26/BV |
vývoz BRKRO 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
144,07 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0086/26/BV |
vyúčtovanie zemného plynu za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
11 933,42 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0048/26 |
Objednávame si u Vás: Sáčky do vysávača: Numatic Hetty sada 10ks-1bal., Attix 30 sada 5ks-3bal. |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
170,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0084/26/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny za 01/2026 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 033,85 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 13/2026 |
Dodávka mäsových výrobkov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
13 890,00 € |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
10.02.2027 |
11.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
