| 0035/26/BV |
Debniaca doska 3ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
|
73,80 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0029/26 |
Objednávame si u Vás: Mikrobiologické vyšetrenie hotových jedál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EL spol. s r.o. |
31652859 |
|
300,00 € |
23.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0033/26/BV |
Oprava frekvenčného meniča na vyrovnávacom a doplňovacom zariadení v kotolni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Peter Berith |
41577191 |
|
965,00 € |
22.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávame si u Vás: Oprava frekvenčného meniča na vyrovnávacom a doplňovacom zariadení v kotolni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Peter Berith |
41577191 |
|
965,00 € |
22.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávame si u Vás: debniacu dosku 3 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
|
75,00 € |
22.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/26 |
Objednávame si u Vás: vodárensky materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Miroslava Orlovská - TÍNEA |
34916784 |
|
150,00 € |
22.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0027/26 |
Objednávame si u Vás: oprava záložného zdroja malého výťahu v pavilóne A |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
80,00 € |
22.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0032/26/BV |
Žiarovky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
164,94 € |
22.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0034/26/BV |
užívanie programu IS Cygnus SK za 01-03/2026 (Pobytová, stravovacia) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 650,46 € |
22.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0021/26 |
Objednávame si u Vás: Savo proti plesni-50ks, Drana na rury-20ks, Ajax prášok-96ks, Real tekutý-90ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
552,60 € |
21.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0031/26/BV |
potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
651,74 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0024/26 |
Objednávame si u Vás: Náterové farby |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
150,00 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
Objednávame si u Vás: Vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TINEA, s.r.o. |
45958661 |
|
100,00 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0023/26 |
Objednávame si u Vás: Žiarovky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
150,00 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0029/26/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
190,08 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0030/26/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
233,34 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0020/26 |
Objednávame si u Vás: Prečistenie upchatého potrubia stúpačky v pavilóne A |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
280,00 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
Objednávame si u Vás: Zdravotnícky spotrebný materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lekáreň VIVA SL, s.r.o. |
50915681 |
|
55,00 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/26 |
Objednávame si u Vás: Metodický deň-oblasť stravovania, Hotel Família, Stará Ľubovňa. Balík služieb (strava, prenájom) pre 2 osoby - Šimonová Viera, Montsková Anna |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
141,60 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/26/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
577,50 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
