| 0095/25/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
947,28 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 23/2025 |
Zmluva o poskytnutí služby na Odborné prehliadky, pravidelná údržba a pravidelné mazanie výťahov podľa súčasne platných noriem a predpisov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Iné |
2 494,44 € |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
26.03.2026 |
27.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás: Igelitové vrecia 70x110/15ks/-400bal, Vrecia igelitové 500x600/25ks/-400bal, Vrecia igelitové 65x75/30ks/-15bal, Mikroténové sáčky 30x40/50ks/-180bal, Mikroténové tašky 30+18y55/100ks/-8bal |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
1 677,60 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0092/25/BV |
Zakladače, tlačený papierenský tovar, zošity |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
323,15 € |
26.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0093/25/BV |
Kancelárske potreby |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
322,43 € |
26.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0091/25/BV |
|
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
372,55 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0047/25 |
Objednávame si u Vás: Neprehľadné sklo do plastového okna 1ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
|
167,00 € |
25.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0089/25/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
506,10 € |
25.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0090/25/BV |
Oprava veľkého výťahu v pavilóne B |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
3 988,89 € |
25.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0086/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 724,28 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0087/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 222,19 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0088/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
190,42 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás: workshop online "Argumentárium kvality v SOSL" dňa 27.02.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
50,00 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás: Supervízia-skupinová (skupina B2) dňa 06.03.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Socialis spol s.r.o. |
47372851 |
|
180,00 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0085/25/BV |
vyúčtovanie preddavku odberu za elektrická energia za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 583,00 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0083/25/BV |
Oprava veľkého výťahu v pavilóne A |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
173,43 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame si u Vás: Spracovanie evidenčných listov za zber odpadu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Speseko s.r.o. |
47960566 |
|
330,00 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás: Oprava veľkého výťahu v pavilóne B |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
3 988,89 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0084/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
342,11 € |
20.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 17/2025 |
Dodávka mäsových výrobkov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
Iné |
16 998,58 € |
19.02.2025 |
20.02.2025 |
18.02.2026 |
19.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
