| 0308/25/BV |
Vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
36483176 |
|
186,07 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0133/25 |
Objednávame si u Vás: Rámček s klipom 25ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
60,00 € |
30.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0310/25/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
978,69 € |
30.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0307/25/BV |
Posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
605,16 € |
29.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0306/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
279,08 € |
28.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0305/25/BV |
vyúčtovanie preddavku Seminár Správa registratúry-platné zmeny a úpravy 27.5.2025 SL |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
198,00 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0304/25/BV |
Čistiace prostriedky do priemyselných strojov-RM Gastro umývací 10ks, oplachovací 10ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Peter Sopko |
32401141 |
|
676,50 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0303/25/BV |
Nákup nitrilových rukavíc (500bal po 100ks) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lekáreň VIVA SL, s.r.o. |
50915681 |
|
1 495,00 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0302/25/BV |
Oprava počítača a tlačiarne (3ks-tímová miesťnosť A1,A2,B2) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Matej Krivoňák MAKR |
50684442 |
|
300,00 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0301/25/BV |
Oprava malého nákladného výťahu v kuchyni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
480,00 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0300/25/BV |
Produkty do záhradky, postrek, kvety |
Domov pre seniorov |
00691798 |
J & T Garden, s.r.o. |
45577960 |
|
385,00 € |
23.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0131/25 |
Objednávame si u Vás: Oprava malého nákladného výťahu v kuchyni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
500,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0132/25 |
Objednávame si u Vás: nákup nitrilových rukavíc podľa priloženej špecifikácie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lekáreň VIVA SL, s.r.o. |
50915681 |
|
1 495,00 € |
22.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0299/25/BV |
Supervízia skupinová - 24.04.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Socialis spol s.r.o. |
47372851 |
|
180,00 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0298/25/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
759,15 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0296/25/BV |
Pneumatiky na RENAULT 4ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
340,00 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0297/25/BV |
Výmena prenumatík - FIAT, RENAULT, KIA |
Domov pre seniorov |
00691798 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
150,00 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0295/25/BV |
Čistiace prostriedky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
440,34 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 48/2025 |
Zmluva o spracovaní webovej stránky a systémových prostriedkov informačných technológií č. 48/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Matej Krivoňák MAKR |
50684442 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
720,00 € |
21.05.2025 |
01.06.2025 |
31.05.2026 |
21.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0293/25/BV |
vyúčtovanie preddavku odberu za elektrická energia za 05/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 678,00 € |
21.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
