| 27/2025 |
Dohoda č. 25/38/060/90 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
Iné |
6 063,60 € |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
31.12.2025 |
10.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás: Zdravotnícky spotrebný materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Danka Firmentová - MEDEA |
34311092 |
|
25,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás: Odpadová nádoba s duplexom na tlačiareň HP PageWide Pro MFP 477dw |
Domov pre seniorov |
00691798 |
FAX & COPY Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
76,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás: Čižmy gumové biele |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
|
100,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0107/25/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
120,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0108/25/BV |
Znalecký posudok pozemkov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
|
119,88 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0109/25/BV |
Zdravotnícky spotrebný materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Danka Firmentová - MEDEA |
34311092 |
|
21,42 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0101/25/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 603,57 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0106/25/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
153,75 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0102/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 223,50 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0103/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
940,15 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0104/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
440,10 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0105/25/BV |
|
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
303,58 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás: Oprava tlačiarne |
Domov pre seniorov |
00691798 |
FAX & COPY Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
100,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0099/25/BV |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
54146275 |
|
72,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0098/25/BV |
Neprehľadné sklo do plastového okna |
Domov pre seniorov |
00691798 |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
|
167,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0097/25/BV |
|
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
2 010,63 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0100/25/BV |
odber zemného plynu za 03/2025 (stravovacia prevádzka) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0096/25/BV |
Igelitové vrecia, mikroténové sačky, mikroténové tašky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
1 677,60 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0094/25/BV |
vodné a stočné od 30.01.2025 do 26.02.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 649,22 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
