| 0143/25 |
Objednávame si u Vás: Spony dopisové |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
20,00 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0144/25 |
Objednávame si u Vás: Lepiace pásky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
30,00 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0145/25 |
Objednávame si u Vás: Rýchloviazače, tlačený papierenský tovar, zošity |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
120,00 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0334/25/BV |
Poplatok za vykonanie preventívnej lekárskej prehliadky-Hrabčáková Anna, Matfiaková Gabriela |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
108,00 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0335/25/BV |
Supervízia skupinová - 05.06.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Socialis spol s.r.o. |
47372851 |
|
180,00 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0336/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 364,62 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0337/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 893,53 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0338/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
202,72 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0140/25 |
Objednávame si u Vás: Výroba drevenej krycej lišty na drevené zábradlia - 25bm |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Vasiľ |
35396831 |
|
108,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0332/25/BV |
vývoz BRKRO 05/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
135,92 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0333/25/BV |
Oprava prenosného miniterminálu 2ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
127,92 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0331/25/BV |
Zdravotná starostlivosť klientov za 05/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MedKan s.r.o. |
36513962 |
|
655,00 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0326/25/BV |
služby mobilnej siete za 05/2025 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,30 € |
06.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0327/25/BV |
služby mobilnej siete za 05/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,06 € |
06.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0328/25/BV |
služby pevnej siete za 05/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,24 € |
06.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0139/25 |
Objednávame si u Vás: WC kefy (30ks) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
41,00 € |
06.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0329/25/BV |
poplatky VÚC NET za 06/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0325/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
90,95 € |
06.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0330/25/BV |
Zdravotnícky spotrebný materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lekáreň VIVA SL, s.r.o. |
50915681 |
|
30,78 € |
06.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 005/25/D |
vyúčtovanie odberu zemný plyn (dobropis) od 01.05.-31.05.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-341,08 € |
06.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
