| 0159/25/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
976,79 € |
31.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0077/25 |
Objednávame si u Vás: Oprava riadiacej karty s preprogramovaním na malom výťahu v pavilóne A |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 154,96 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Objednávame si u Vás: Licencia antivírus ESET (EIS,EEP) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
GRIIND s. r. o. |
53821173 |
|
825,00 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0156/25/BV |
Oprava mikrofónu a ozvučovacej inštalácie v kaplnke |
Domov pre seniorov |
00691798 |
RYTMUS - music & computer world, s. r. o. |
52252531 |
|
165,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0157/25/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
218,13 € |
26.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0158/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
160,73 € |
26.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0153/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 158,85 € |
25.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0154/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 547,30 € |
25.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0155/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
105,49 € |
25.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0148/25/BV |
Worshop online "Argumentárium kvality v SOSL" 27.02.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
50,00 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0152/25/BV |
Supervízia skupinová - 06.03.2025 a 20.03.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Socialis spol s.r.o. |
47372851 |
|
360,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0149/25/BV |
Vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
36483176 |
|
219,30 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0151/25/BV |
Čistiace prostriedky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 531,35 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0075/25 |
Objednávame si u Vás: Oprava mikrofónu a ozvučovacej inštalácie v kaplnke |
Domov pre seniorov |
00691798 |
RYTMUS - music & computer world, s. r. o. |
52252531 |
|
165,00 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0150/25/BV |
Dodávka pracích prostriedkov s dávkovacím systémom |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 470,02 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0143/25/BV |
vyúčtovanie preddavku odberu za zemný plyn za 03/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 332,00 € |
21.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0144/25/BV |
vyúčtovanie preddavku odberu za elektrická energia za 03/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 678,00 € |
21.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0145/25/BV |
vyúčtovanie preddavku účtastnícky poplatok Seminár "Reformy, ktoré významne ovplyvnia činnosti v SS" |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
220,00 € |
21.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0142/25/BV |
Tlačiarenské farby do tlačiarni Canon, Epson, HP a Brother |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
6 978,20 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0146/25/BV |
PZP za škodu spôsobenú prevádzkou MV 01.04. - 30.06.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
78,50 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
