| 0216/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 425,73 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0217/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 981,52 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0213/25/BV |
Deratizácia kanalizácie a odpadkov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd |
44407513 |
|
263,47 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0209/25/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
506,10 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0212/25/BV |
Polohovacia plachta SWIFT 10ks a polohovacia podložka SWIFT 10ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
703,00 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0210/25/BV |
Mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
649,04 € |
16.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0211/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
334,62 € |
16.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0096/25 |
Objednávame si u Vás: Veľkoobjemový kontajner na listie, ihličie a konáre |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
250,00 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0095/25 |
Objednávame si u Vás: Biela popisovacia tabuľa na stenu, magnetická 120x90cm - 2ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
85,00 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0203/25/BV |
odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu za 1. štvrťrok 2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Speseko s.r.o. |
47960566 |
|
52,50 € |
15.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0204/25/BV |
Pracie prostriedky s dávkovacím systémom |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
474,04 € |
15.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0208/25/BV |
Pracie prostriedky s dávkovacím systémom |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
397,93 € |
15.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0205/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 751,57 € |
15.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0206/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 280,54 € |
15.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0207/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
353,93 € |
15.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0094/25 |
Objednávame si u Vás: Kalibrácia alkohol testera MarkX |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
50,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0200/25/BV |
Oprava práčky a sušičky v práčovni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
810,57 € |
14.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0201/25/BV |
vývoz BRKRO 03/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
135,92 € |
14.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0199/25/BV |
Porada-Stretnutie ekonomických pracovníkov 10.-11.04.2025 Tatranská Lesná |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
14.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0202/25/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
867,86 € |
14.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
