| 0055/25/BV |
služby mobilnej siete za 01/2025 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,16 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0056/25/BV |
služby mobilnej siete za 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,64 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0057/25/BV |
služby pevnej siete za 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
128,99 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0058/25/BV |
poplatky VÚC NET za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0053/25/BV |
poplatok za seminár "Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v SS" |
Domov pre seniorov |
00691798 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
196,00 € |
05.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0054/25/BV |
Vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
36483176 |
|
161,30 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás: Prádlové koše 6ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Blažena Drobňáková - KUCHYNKA |
34311238 |
|
85,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb "Hlasové a dátové služby mobilného operátora a dodanie koncových zariadení" |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 706,00 € |
04.02.2025 |
07.02.2025 |
28.05.2028 |
06.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0051/25/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
120,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0052/25/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
153,75 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0049/25/BV |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
3 105,20 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0050/25/BV |
Zdravotná starostlivosť klientov za 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MedKan s.r.o. |
36513962 |
|
670,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0044/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 581,24 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0045/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
377,56 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0046/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
167,51 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0047/25/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
151,01 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0048/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
198,62 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0042/25/BV |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
54146275 |
|
72,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0043/25/BV |
poplatok za užívanie systému eREGIS za 02 - 04/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
695,57 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0040/25/BV |
čerstvé mäso |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
2 437,35 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
