| 0009/23 |
Objednávame si u Vás: Clin, osviežovač vzduchu, čistiace prostriedky na toalety, riad a proti prachové prostriedky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
700,00 € |
12.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0008/23 |
Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky na podlahu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
300,00 € |
12.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0007/23 |
Objednávame si u Vás: Indulona (krém na ruky), tekuté mydlo 0,5L |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
300,00 € |
12.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0006/23 |
Objednávame si u Vás: Handry na podlahu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
280,00 € |
12.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0005/23 |
Objednávame si u Vás: Pracovné rukavice-gumové |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
300,00 € |
12.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0004/23 |
Objednávame si u Vás: Tlačiarenské farby |
Domov pre seniorov |
00691798 |
zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
1 500,00 € |
12.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0005/23/BV |
potraviny (mäsové výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
215,47 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0778/22/BV |
vyúčtovanie odberu zemného plynu za 12/2022 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 084,21 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0779/22/BV |
vyúčtovanie odberu zemného plynu od 01.01.-31.12.2022 (stravovacia prevádzka) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
694,45 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0777/22/BV |
služby pevnej siete za 12/2022 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,84 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0776/22/BV |
služby mobilnej siete za 12/2022 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,23 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0775/22/BV |
služby mobilnej siete za 12/2022 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,80 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0774/22/BV |
spravovanie WEB stránky a systémová podpora informačných technológií za 4. štvrťrok 2022 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Krivoňák JKSO |
10769188 |
|
180,00 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0004/23/BV |
poplatky VÚC NET za 01/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0003/23 |
Objednávame si u Vás: Výroba kľúčov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
PETOS SK s.r.o. |
46461507 |
|
50,00 € |
09.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0003/23/BV |
ročný poplatok programov iSPIN za rok 2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0773/22/BV |
vývoz BRKRO za 12/2022 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
100,08 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0771/22/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
644,96 € |
05.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0002/23/BV |
potraviny (mäsové výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
234,38 € |
05.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0772/22/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny za 12/2022 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
5 189,03 € |
05.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
