| 0059/23/BV |
potraviny (mäsové výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
331,07 € |
09.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0053/23/BV |
orezanie/skracovanie stromov 33 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lesopark BM s.r.o. |
47172541 |
|
2 715,00 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0056/23/BV |
služby mobilnej siete za 01/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,79 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0055/23/BV |
služby pevnej siete za 01/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,58 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0054/23/BV |
služby mobilnej siete za 01/2023 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,84 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0033/23 |
Objednávame si u Vás: Skrine 3 ks, skrinka na kľúče 1 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Fáber |
34914765 |
|
1 590,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0057/23/BV |
poplatky VÚC NET za 02/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0052/23/BV |
vyúčtovanie odberu za zemný plyn za 01/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31 181,76 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0048/23/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 691,42 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0050/23/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 01/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
120,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0049/23/BV |
čerstvé mäso |
Domov pre seniorov |
00691798 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. |
36462179 |
|
2 566,32 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0031/23 |
Objednávame si u Vás: Ochranná obuv (čižmy gumové biele, zdravotná rehabilitačná obuv, poltopánka protišmyková) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
|
850,00 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0030/23 |
Objednávame si u Vás: Rebrík 5 stupňový - 6 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Mária Neupauerová |
33878412 |
|
300,00 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0032/23 |
Objednávame si u Vás: Právne služby |
Domov pre seniorov |
00691798 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
70,00 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0051/23/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny za 01/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 738,90 € |
07.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0047/23/BV |
oprava bubna v sušičke v práčovni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
704,40 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0046/23/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 01/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
150,00 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0029/23 |
Objednávame si u Vás: Orezávanie (skracovanie) stromov - 33 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lesopark BM s.r.o. |
47172541 |
|
2 630,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0045/23/BV |
čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
979,29 € |
03.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0044/23/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
624,54 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
