| 0319/23 |
Objednávame si u Vás: Počítače Dell OptiPlex 7010 Micro Plus MFF - 3 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Krivoňák JKSO |
10769188 |
|
2 734,80 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0711/23/BV |
vyúčtovanie odberu zemného plynu od 01.11.-31.11.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 795,94 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0710/23/BV |
odborné skúšky EPS systému |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anton Pristač - PRITON |
30614139 |
|
2 432,66 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0705/23/BV |
Osviežovače vzduchu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
298,40 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0704/23/BV |
Servítky, papierové utierky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
317,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0703/23/BV |
Destilovaná voda |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
86,40 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0702/23/BV |
Metly |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
251,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0709/23/BV |
poplatky VÚC NET za 12/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0708/23/BV |
služby pevnej siete za 11/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,72 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0707/23/BV |
služby mobilnej siete za 11/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,34 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0706/23/BV |
služby mobilnej siete za 11/2023 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0310/23 |
Objednávame si u Vás: Monitor 3 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Krivoňák JKSO |
10769188 |
|
600,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0311/23 |
Objednávame si u Vás: Oprava predných bŕzd na motorovom vozidle KIA |
Domov pre seniorov |
00691798 |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
|
150,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0701/23/BV |
vyúčtovanie preddavku za školenie Účtovná závierka v obciach a RO a PO zriadených obcou, VÚC |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
40,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0697/23/BV |
Kancelárske stoličky 3 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Štucka - NÁBYTOK |
37682091 |
|
450,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0696/23/BV |
Kancelárske stoličky 2 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Štucka - NÁBYTOK |
37682091 |
|
344,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0695/23/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 582,11 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0699/23/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 11/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
120,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0698/23/BV |
Balík služieb počas vzdelávania 15 zamestnancov 04.-06.12.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
3 240,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0693/23/BV |
Posteľné obliečky 30 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
378,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
