| 0159/23/BV |
odber zemného plynu za 4/2023 (stravovacia prevádzka) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
241,00 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0155/23/BV |
skrinka na defibrilátor |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Danka Firmentová - MEDEA |
34311092 |
|
155,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0154/23/BV |
systémová podpora MAGMA HCM za 1. štvrťrok 2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0153/23/BV |
čistiace prostriedky na riad - fagor umývací a oplachovací |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
580,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0150/23/BV |
potraviny (mäsové výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
264,88 € |
30.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0152/23/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
251,28 € |
30.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0151/23/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
162,17 € |
30.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0084/23 |
Objednávame si u Vás: Oprava výťahov - nastavenie signalizácie 4 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
400,00 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0149/23/BV |
Zdravotnícky materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Danka Firmentová - MEDEA |
34311092 |
|
59,40 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0083/23 |
Objednávame si u Vás: Priemyselné pracovné odevy - pracovné nohavice biele a farebné, košele pracovné biele |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
|
8 379,30 € |
28.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0081/23 |
Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky na riad - fagor umývací a oplachovací |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
580,00 € |
28.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0080/23 |
Objednávame si u Vás: Skrinka na defibrilátor |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Danka Firmentová - MEDEA |
34311092 |
|
150,00 € |
28.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0079/23 |
Objednávame si u Vás: Skrine šatníkové 3 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ján Štucka - NÁBYTOK |
37682091 |
|
420,00 € |
28.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0082/23 |
Objednávame si u Vás: Revízia elektroinštalácie v pavilóne A a v pavilóne D rehabilitácia |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
1 450,00 € |
28.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0148/23/BV |
Handry 150 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
420,00 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0147/23/BV |
chloramin 6 kg vedierko - 50 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
3 750,00 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0143/23/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
755,99 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0146/23/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
769,26 € |
28.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0145/23/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
186,48 € |
28.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0144/23/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 402,16 € |
28.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
