| 0176/23/BV |
Oprava umývačky v kuchyni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Peter Sopko |
32401141 |
|
336,96 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0177/23/BV |
užívanie programu IS Cygnus SK za 04 - 06/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 291,86 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0173/23/BV |
potraviny (mäsové výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
468,46 € |
06.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0086/23 |
Objednávame si u Vás: Profilaktika počítačov v DpS |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Krivoňák JKSO |
10769188 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0171/23/BV |
vodné a stočné od 28.02.2023 do 30.03.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 635,81 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0170/23/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 03/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0085/23 |
Objednávame si u Vás: Dezinfekcia ArjoClean 3 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ARJO-HUMANIC SK s.r.o |
36679607 |
|
110,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0169/23/BV |
spravovanie WEB stránky a systémová podpora informačných technológií za 1. štvrťrok 2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Krivoňák JKSO |
10769188 |
|
180,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0168/23/BV |
Oprava PC siete v administratíve |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Krivoňák JKSO |
10769188 |
|
96,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0167/23/BV |
aktualizácia licencií antivírusového programu ESET na 45 ks PC (od 24.3.2023 do 23.3.2024) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Krivoňák JKSO |
10769188 |
|
629,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0162/23/BV |
Odpadkový kôš 10 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Blažena Drobňáková - KUCHYNKA |
34311238 |
|
192,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0164/23/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 501,12 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0163/23/BV |
čerstvé mäso |
Domov pre seniorov |
00691798 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. |
36462179 |
|
2 879,15 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0166/23/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 150,34 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0165/23/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 341,42 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0158/23/BV |
Čistiace prostriedky na podlahu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
501,80 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0157/23/BV |
Indulona (krém na ruky), tekuté mydlo 0,5 L |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
322,40 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0156/23/BV |
saponáty - jar, real |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
2 406,00 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0160/23/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 03/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
150,00 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0161/23/BV |
servisné práce iSPINu od 01.04.2023 do 30.06.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
