| 0094/23 |
Objednávame si u Vás: Oprava výťahu - výmena komunikátora |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
635,00 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0184/23/BV |
nedoplatok - vodné a stočné od 21.12.2022 do 27.01.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
210,06 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0093/23 |
Objednávame si u Vás: Vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
36483176 |
|
100,00 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0091/23 |
Objednávame si u Vás: Oprava rozvodov telefónnej ústredne a siete |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anton Pristač - PRITON |
30614139 |
|
850,00 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0092/23 |
Objednávame si u Vás: Oprava a servis tlačiarni 4 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
FAX & COPY Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
760,00 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0090/23 |
Objednávame si u Vás: Plastové dosky s výstužou a opierky na lavičky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TOPlast a.s. Werferova 1, 040 11 Košice-Juh |
36213241 |
|
1 748,30 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0183/23/BV |
vývoz a zneškodnenie BRKRO 03/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
134,40 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0185/23/BV |
internetové služby za 04/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
52,40 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0186/23/BV |
vybrané druhy potravín |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
13,64 € |
12.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0181/23/BV |
poplatky VÚC NET za 04/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0180/23/BV |
služby mobilnej siete za 03/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,04 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0179/23/BV |
služby mobilnej siete za 03/2023 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0178/23/BV |
služby pevnej siete za 03/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,90 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0089/23 |
Objednávame si u Vás: Supervízia pre zamestnancov (skupinová a individuálna) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
PhDr. Dušan Kasenčák |
52432076 |
|
1 410,00 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0087/23 |
Objednávame si u Vás: Aktualizácia softwéru |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Krivoňák JKSO |
10769188 |
|
150,00 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0088/23 |
Objednávame si u Vás: Trojpolicové vozíky 3 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM |
40664635 |
|
2 390,40 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0182/23/BV |
Revízia elektroinštalácie v pavilóne A a v pavilóne D |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
1 450,00 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 002/23/D |
vyúčtovanie odberu zemného plynu (dobropis) od 01.03.-31.03.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22 607,42 € |
11.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0172/23/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta a konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
2 719,03 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0175/23/BV |
Profilaktické práce na PC v DpS |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Krivoňák JKSO |
10769188 |
|
120,00 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
