| 0303/23/BV |
potraviny (mäsové výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
297,79 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0302/23/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
161,64 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0296/23/BV |
Termos nerezový 5l - 2ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EUROGASTROP , s. r. o. |
44137761 |
|
530,40 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0295/23/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 05/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
150,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0297/23/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny za 05/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 377,43 € |
05.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 006/23/D |
vyúčtovanie odberu elektriny (dobropis) od 01.04.-30.04.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-317,34 € |
02.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 005/23/D |
vyúčtovanie odberu elektriny (dobropis) od 01.03.-31.03.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-354,29 € |
02.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 004/23/D |
vyúčtovanie odberu elektriny (dobropis) od 01.02.-28.02.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-317,34 € |
02.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0294/23/BV |
vodné a stočné od 29.04.2023 do 30.05.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 675,59 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0292/23/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 754,58 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0293/23/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 472,75 € |
02.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0135/23 |
Objednávame si u Vás: Právne služby |
Domov pre seniorov |
00691798 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0134/23 |
Objednávame si u Vás: Kuchynské potreby - termos nerezový 5 L - 2ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EUROGASTROP , s. r. o. |
44137761 |
|
530,40 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0291/23/BV |
Dezinsekcia kuchyne a vonkajších priestorov proti mravcom |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd |
44407513 |
|
132,60 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0289/23/BV |
odber zemného plynu za 6/2023 (stravovacia prevádzka) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
241,00 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0290/23/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
465,83 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0133/23 |
Objednávame si u Vás: Záhradnícke produkty - kvety |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
100,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0132/23 |
Objednávame si u Vás: Záhradnícke produkty - kvety, kry, zemina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ATRIUM SL spol. s r.o. |
47015578 |
|
350,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0287/23/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta a konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
1 493,76 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0285/23/BV |
Kliešte na nechty 10 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Danka Firmentová - MEDEA |
34311092 |
|
110,00 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
