| 0312/23/BV |
oprava stolov a stoličiek v altánku |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Vančo - STOLVAN |
35399627 |
|
280,00 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0315/23/BV |
Záhradnícke produkty - kvety, kry, zemina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
ATRIUM SL spol. s r.o. |
47015578 |
|
277,51 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0314/23/BV |
oprava práčky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
238,80 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0313/23/BV |
internetové služby za 06/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
52,40 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0311/23/BV |
vývoz BRKRO 05/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
134,40 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0310/23/BV |
Záhradnícke produkty - kvety |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
81,30 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0308/23/BV |
služby pevnej siete za 05/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74,03 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0307/23/BV |
služby mobilnej siete za 05/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,54 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0306/23/BV |
služby mobilnej siete za 05/2023 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0138/23 |
Objednávame si u Vás: Oprava práčky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
200,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0309/23/BV |
poplatky VÚC NET za 06/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0305/23/BV |
Kefy na WC |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
42,00 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0304/23/BV |
Betónové výrobky - obrubníky, betónová vonkajšia dlažba |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
300,24 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 007/23/D |
vyúčtovanie odberu zemného plynu (dobropis) od 01.05.-31.05.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 755,17 € |
07.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0299/23/BV |
Pracovné montérkové nohavice, montérkové blúzy |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Mária Neupauerová |
33878412 |
|
181,30 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0298/23/BV |
Ochranná obuv protišmyková 2 páry |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Mária Neupauerová |
33878412 |
|
71,80 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0300/23/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 05/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
120,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0301/23/BV |
čerstvé mäso |
Domov pre seniorov |
00691798 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. |
36462179 |
|
2 793,42 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0137/23 |
Objednávame si u Vás: Sieťky na okná - 2ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Rudolf Šmida - TREND |
34310096 |
|
45,00 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0136/23 |
Objednávame si u Vás: Oprava žalúzií |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Rudolf Šmida - TREND |
34310096 |
|
72,00 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
