| 0432/23/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
225,12 € |
09.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0427/23/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta a konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
1 106,48 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0431/23/BV |
poplatky VÚC NET za 08/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 009/23/D |
vyúčtovanie odberu zemného plynu (dobropis) od 01.07.-31.07.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-230,30 € |
08.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0430/23/BV |
služby pevnej siete za 07/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,82 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0429/23/BV |
služby mobilnej siete za 07/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,05 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0428/23/BV |
služby mobilnej siete za 07/2023 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,62 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0425/23/BV |
vývoz BRKRO 07/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
115,20 € |
07.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0426/23/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny za 07/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 043,44 € |
07.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0420/23/BV |
Oprava elektrického vedenia v skladových priestoroch v kuchyni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
|
800,00 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0178/23 |
Objednávame si u Vás: Prechodové lišty 3ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS |
40714047 |
|
70,00 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0422/23/BV |
Sáčky do vysávača (údržba) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS |
40714047 |
|
50,00 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0421/23/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 338,90 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0423/23/BV |
čerstvé mäso |
Domov pre seniorov |
00691798 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. |
36462179 |
|
2 732,94 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0176/23 |
Objednávame si u Vás: Sáčky do vysávača (údržba) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS |
40714047 |
|
50,00 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0177/23 |
Objednávame si u Vás: Revízie bleskozvodov (pavilón A, B, C) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
900,00 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0418/23/BV |
vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
36483176 |
|
184,84 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0419/23/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 07/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
150,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0417/23/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
287,56 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0416/23/BV |
potraviny (mäsové výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
439,96 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
