| 0224/23 |
Objednávame si u Vás: Betónová dlažba |
Domov pre seniorov |
00691798 |
STAVMAT-R, s.r.o. |
47125811 |
|
50,00 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0225/23 |
Objednávame si u Vás: Betón |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
150,00 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0544/23/BV |
Oprava veľkého výťahu v pavilóne A a malého výťahu v pavilóne B |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
270,00 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0543/23/BV |
poplatky VÚC NET za 10/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 80/2023 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100003366 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.10.2023 |
07.10.2023 |
31.12.2024 |
06.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0538/23/BV |
servisné práce iSPINu od 01.10.2023 do 31.12.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0534/23/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta a konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
1 301,91 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0537/23/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 09/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
120,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0536/23/BV |
potraviny (mäsové výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
522,65 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0535/23/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
190,55 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0528/23/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 09/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
150,00 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0532/23/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 865,06 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0533/23/BV |
užívanie programu IS Cygnus SK za 10 - 12/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 291,86 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0531/23/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
85,56 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0530/23/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 379,06 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0529/23/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 135,21 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 79/2023 |
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
Iné |
4 890,00 € |
02.10.2023 |
03.10.2023 |
01.02.2024 |
02.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0527/23/BV |
vyúčtovanie preddavku za Medzinárodná konferencia - ALZHEIMER FÓRUM 2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenská Alzheimerova spoločnosť |
31792596 |
|
150,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0526/23/BV |
Oprava veľkého výťahu v pavilóne B |
Domov pre seniorov |
00691798 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
324,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0524/23/BV |
systémová podpora MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
