| 0622/23/BV |
služby mobilnej siete za 10/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,38 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0621/23/BV |
služby mobilnej siete za 10/2023 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,10 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0627/23/BV |
Kamenivo |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
39,65 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0626/23/BV |
Betón |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
115,50 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0624/23/BV |
poplatky VÚC NET za 11/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0625/23/BV |
vyúčtovanie odberu zemného plynu od 01.10.-31.10.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 450,71 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0620/23/BV |
potraviny (mäsové výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
238,16 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0618/23/BV |
poplatok za školenie "Kongitívna aktivizácia seniorov s tematicky zameraným programom" |
Domov pre seniorov |
00691798 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
176,00 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0619/23/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 583,79 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0258/23 |
Objednávame si u Vás: Železiarsky tovar - rezné kotúče, vrtáky, brúsny lamelový kotúč |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
120,00 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0259/23 |
Objednávame si u Vás: Posypová soľ |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Anna Reľovská - FARBY-LAKY |
37683632 |
|
65,00 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0260/23 |
Objednávame si u Vás: Oceľová mriežka |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
90,00 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0261/23 |
Objednávame si u Vás: Kuchynské potreby - jednorazové misky a viečka na polievku 450 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS |
33921423 |
|
80,00 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0617/23/BV |
vyúčtovanie preddavku za webinár - Deeskalačné techniky, prevencia a eliminácia agresivity |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
35,00 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0616/23/BV |
Zámok na dvere 2ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
PETOS SK s.r.o. |
46461507 |
|
64,00 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0257/23 |
Objednávame si u Vás: Účtovná závierka v obciach a RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023 - dňa 21.11.2023, Ing. Andráš Jaromír |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
40,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0614/23/BV |
čerstvé mäso |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
3 082,62 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0615/23/BV |
obslužný program plugín na extrahovanie dát |
Domov pre seniorov |
00691798 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
528,00 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0613/23/BV |
Oprava umývačky riadu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Peter Sopko |
32401141 |
|
244,56 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0612/23/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
330,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
