Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
Informácie
- Názov: Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
- IČO: 36167517
- Adresa: Hertník 85, 08642 Hertník
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0185 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 323,11 € | 07.05.2014 | 15.05.2014 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0141 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 479,64 € | 04.04.2014 | 09.04.2014 | Ing. Anton Kurnát | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0102 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 307,46 € | 11.03.2014 | 19.03.2014 | Ing. Anton Kurnát | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0051 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 349,19 € | 04.02.2014 | 14.02.2014 | Ing. Anton Kurnát | riaditeľ | Faktúra | |||
| OV/14/0027 | Objednávame si u Vás: Chlieb a pekárenské výrobky podľa vlastného výberu a telefonickej špecifikácie v celkovom objeme 10 000,-EUR na kalendárny rok 2014. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 10 000,00 € | 01.02.2014 | 05.02.2014 | skladník | Objednávka | ||||
| 0556 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 470,26 € | 31.12.2014 | 30.01.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0492 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 408,30 € | 05.12.2014 | 16.12.2014 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0437 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 320,98 € | 12.11.2014 | 25.11.2014 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0400 | KOR-GYM | ProALIA | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 301,82 € | 10.10.2014 | 11.11.2014 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0359 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 285,69 € | 16.09.2014 | 24.09.2014 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0319 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 333,07 € | 06.08.2014 | 21.08.2014 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0274 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 237,86 € | 04.07.2014 | 12.07.2014 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0231 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 312,19 € | 06.06.2014 | 12.06.2014 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0616 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 118,28 € | 31.12.2013 | 18.01.2014 | Ing. Anton Kurnát | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0552 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 430,44 € | 12.12.2013 | 20.12.2013 | Ing. Anton Kurnát | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0487 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 203,28 € | 05.11.2013 | 07.11.2013 | Marek Štofko | Faktúra | ||||
| 0446 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 230,68 € | 02.10.2013 | 30.10.2013 | Marek Štofko | Faktúra | ||||
| 0404 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 239,20 € | 05.09.2013 | 18.09.2013 | Marek Štofko | Faktúra | ||||
| 0351 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 264,47 € | 06.08.2013 | 14.08.2013 | Marek Štofko | Faktúra | ||||
| 0303 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 392,06 € | 10.07.2013 | 30.07.2013 | Marek Štofko | Faktúra |