Jozef PODUBINSKÝ - Jožo
Informácie
- Názov: Jozef PODUBINSKÝ - Jožo
- IČO: 33528055
- Adresa: Laca Novomeského 2567/1, 085 01 Bardejov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0294 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 629,11 € | 04.08.2015 | 19.08.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0321 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 543,37 € | 18.08.2015 | 21.08.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0335 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 329,28 € | 03.09.2015 | 16.09.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0361 | Jozo - potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 181,81 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0386 | Jožo - potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 190,82 € | 08.10.2015 | 13.10.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0413 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 338,98 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0531 | Jožo - potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 365,36 € | 22.12.2015 | 23.12.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0488 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 272,17 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0443 | Jožo - potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 335,78 € | 13.11.2015 | 07.12.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0419 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 155,80 € | 03.11.2015 | 11.11.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| OV/14/0232 | Objednávame si u Vás: Ovocie a zeleninu podľa telefonickej, e-mailovej špecifikácie pre obdobie kalendárneho roka 2015. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 15 000,00 € | 18.12.2014 | 19.12.2014 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0054 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 420,34 € | 04.02.2014 | 14.02.2014 | Ing. Anton Kurnát | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0053 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 288,89 € | 04.02.2014 | 14.02.2014 | Ing. Anton Kurnát | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0218 | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 317,47 € | 21.05.2013 | 14.06.2013 | Marek Štofko | Faktúra | |||||
| 0242 | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 430,42 € | 06.06.2013 | 20.06.2013 | Marek Štofko | Faktúra | |||||
| 0269 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 458,94 € | 21.06.2013 | 25.06.2013 | Marek Štofko | Faktúra | ||||
| 0282 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 349,14 € | 28.06.2013 | 30.07.2013 | Marek Štofko | Faktúra | ||||
| 0352 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 155,42 € | 06.08.2013 | 14.08.2013 | Marek Štofko | Faktúra | ||||
| 0353 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 238,48 € | 06.08.2013 | 14.08.2013 | Marek Štofko | Faktúra | ||||
| 0387 | potraviny | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 598,43 € | 27.08.2013 | 29.08.2013 | Marek Štofko | Faktúra |