Marušák, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: Marušák, spol. s r.o.
- IČO: 31731317
- Adresa: Hrabovec 105, 08611 Hrabovec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0458 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 110,64 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| OV/16/0011 | Objednávame si u Vás: Cestoviny podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 120,00 € | 18.01.2016 | 20.01.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka | |||
| OV/16/0031 | Objednávame si u Vás: Cestoviny podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 120,00 € | 01.02.2016 | 18.02.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka | |||
| OV/16/0053 | Objednávame si u Vás: Cestoviny podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 150,00 € | 16.03.2016 | 13.04.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka | |||
| OV/16/0069 | Objednávame si u Vás: Cestoviny podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 150,00 € | 03.05.2016 | 18.05.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka | |||
| OV/16/0079 | Objednávame si u Vás: Cestoviny podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 100,00 € | 31.05.2016 | 14.06.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka | |||
| OV/16/0125 | Objednávame si u Vás potraviny podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 150,00 € | 14.10.2016 | 16.11.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0527 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 116,40 € | 15.11.2016 | 23.11.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0373 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 179,76 € | 10.08.2016 | 17.08.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0280 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 92,16 € | 15.06.2016 | 21.06.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0028 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 110,64 € | 20.01.2016 | 23.01.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0089 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 115,20 € | 17.02.2016 | 23.02.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0168 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 145,20 € | 12.04.2016 | 19.04.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0233 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 145,20 € | 18.05.2016 | 20.05.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0490 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 139,44 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0408 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 150,96 € | 19.10.2015 | 23.10.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| OV/15/0148 | Objednávame si u Vás: Cestoviny podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 210,00 € | 04.09.2015 | 05.09.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0342 | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 208,56 € | 07.09.2015 | 16.09.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | ||||
| 0288 | Marušák - potraviny | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 155,52 € | 27.07.2015 | 30.07.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0238 | Marušák - potraviny | ProALIA | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 74,88 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra |