Objednávka č. OV/15/0264
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Alia
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: Jozef PODUBINSKÝ - Jožo
- IČO: 33528055
- Adresa: Laca Novomeského 2567/1, 085 01 Bardejov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Kurnát Anton
- Funkcia: riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OV/15/0264
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: Ovocie a zeleninu podľa telefonickej, e-mailovej špecifikácie pre obdobie kalendárneho roka 2016.
- Dátum vyhotovenia: 15.12.2015
- Celková hodnota: 7 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 30.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0562 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 111,08 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0541 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 250,32 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0505 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 246,88 € | 31.10.2016 | 15.11.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0504 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 243,61 € | 31.10.2016 | 15.11.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0492 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 280,98 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0464 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 84,24 € | 04.10.2016 | 14.10.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0443 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 479,36 € | 20.09.2016 | 07.10.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0411 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 123,94 € | 06.09.2016 | 14.09.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0382 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 493,94 € | 16.08.2016 | 19.08.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0363 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 209,32 € | 04.08.2016 | 06.08.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0343 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 423,92 € | 21.07.2016 | 26.07.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0303 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 173,50 € | 28.06.2016 | 30.06.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0288 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 599,53 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0255 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 319,98 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0236 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 611,45 € | 18.05.2016 | 20.05.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0202 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 287,66 € | 02.05.2016 | 12.05.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0177 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 318,59 € | 15.04.2016 | 19.04.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0157 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 281,50 € | 08.04.2016 | 19.04.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0129 | potraviny | ProALIA | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 337,92 € | 17.03.2016 | 22.03.2016 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Faktúra |