Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr ProALIA

Ťačevská 38, Bardejov

Objednávka č. OV/14/0232

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Alia
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Kurnát Anton
  • Funkcia: riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: OV/14/0232
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: Ovocie a zeleninu podľa telefonickej, e-mailovej špecifikácie pre obdobie kalendárneho roka 2015.
  • Dátum vyhotovenia: 18.12.2014
  • Celková hodnota: 15 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0104 potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 454,96 € 04.03.2016 17.03.2016 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0083 potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 648,44 € 16.02.2016 23.02.2016 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0055 potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 190,64 € 03.02.2016 10.02.2016 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0046 potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 460,22 € 22.01.2016 26.01.2016 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0531 Jožo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 365,36 € 22.12.2015 23.12.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0488 potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 272,17 € 10.12.2015 15.12.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0443 Jožo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 335,78 € 13.11.2015 07.12.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0386 Jožo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 190,82 € 08.10.2015 13.10.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0361 Jozo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 181,81 € 16.09.2015 22.09.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0335 potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 329,28 € 03.09.2015 16.09.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0321 potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 543,37 € 18.08.2015 21.08.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0294 potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 629,11 € 04.08.2015 19.08.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0273 potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 511,19 € 13.07.2015 15.07.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0254 potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 488,36 € 07.07.2015 14.07.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0234 Jožo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 599,64 € 18.06.2015 23.06.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0233 Jožo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 312,77 € 18.06.2015 23.06.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0181 Jožo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 567,40 € 19.05.2015 23.05.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0158 Jožo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 255,23 € 05.05.2015 11.05.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0152 Jožo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 442,74 € 28.04.2015 06.05.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0126 Jožo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 197,32 € 15.04.2015 23.04.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0111 Jožo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 335,22 € 02.04.2015 10.04.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0098 Jožo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 356,05 € 18.03.2015 21.03.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
0077 Jožo - potraviny ProALIA 00691691 Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 33528055 273,62 € 05.03.2015 10.03.2015 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Faktúra
Tlačiť