| 0137 |
poplatok za seminár |
ProALIA |
00691691 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
66,00 € |
17.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0136 |
nadstavbová súprava na čistenie kobercov |
ProALIA |
00691691 |
LUX Prešov |
36478598 |
|
203,23 € |
17.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0131 |
elektrina |
ProALIA |
00691691 |
VSE - Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
|
103,14 € |
17.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0134 |
teplo a TUV |
ProALIA |
00691691 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
3 913,79 € |
17.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0130 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
1 169,47 € |
17.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0129 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
Jozef PODUBINSKÝ - Jožo |
33528055 |
|
337,92 € |
17.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0128 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
289,69 € |
17.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0126 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
102,54 € |
17.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0133 |
poistenie auta |
ProALIA |
00691691 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
83,03 € |
17.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0132 |
poistenie auta |
ProALIA |
00691691 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
295,76 € |
17.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0135 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
ProALIA |
00691691 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
400,85 € |
17.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0127 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
AG FOODS SK s.r.o.,Moyzesová 10, Pezinok |
34144579 |
|
124,60 € |
17.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0117 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
Pekáreň JALE Tulčík,082 67 Veľký Slivník 96 |
45639485 |
|
172,19 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0115 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
FEGA FROST, s.r.o. |
36475939 |
|
79,38 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0120 |
soľ tabletova |
ProALIA |
00691691 |
BADEX, Bartolomej Derner |
40406199 |
|
56,00 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0119 |
plyn |
ProALIA |
00691691 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
202,00 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0114 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
81,70 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0113 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,58 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0110 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
209,20 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0118 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
61,92 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0116 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
91,18 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0112 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
405,29 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0111 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
296,07 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0125 |
mobil a mob.internet |
ProALIA |
00691691 |
Slovak Telekom, a.s. - T COM |
35763469 |
|
72,80 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0124 |
služby mobilnej siete |
ProALIA |
00691691 |
Slovak Telekom, a.s. - T COM |
35763469 |
|
23,00 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0123 |
služby pevnej siete |
ProALIA |
00691691 |
Slovak Telekom, a.s. - T COM |
35763469 |
|
90,35 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0122 |
internet |
ProALIA |
00691691 |
Slovak Telekom, a.s. - T COM |
35763469 |
|
6,47 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0121 |
dátové služby |
ProALIA |
00691691 |
Slovak Telekom, a.s. - T COM |
35763469 |
|
131,45 € |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0108 |
kamerový systém |
ProALIA |
00691691 |
BD TECH - Bardejov |
44695373 |
|
1 674,24 € |
04.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0105 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
342,48 € |
04.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
