Faktúra č. 0042
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Alia
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
- IČO: 36167517
- Adresa: Hertník 85, 08642 Hertník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0042
- Popis fakturovaného plnenia: KOR - GYM potraviny
- Dátum doručenia: 09.02.2015
- Celková hodnota: 381,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0006
- Dátum zverejnenia: 21.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0006 | Objednávame si u Vás:Chlieb a pečivo podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 300,00 € | 14.01.2015 | 15.01.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |