Faktúra č. 0034
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Alia
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: FEBA Projekt s.r.o. Bardejov
- IČO: 44655975
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0034
- Popis fakturovaného plnenia: FA kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 03.02.2015
- Celková hodnota: 40,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0025
- Dátum zverejnenia: 17.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0025 | Objednávame si u Vás: kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | FEBA Projekt s.r.o. Bardejov | 44655975 | 45,00 € | 03.02.2015 | 04.02.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |