Lumäsko s.r.o.
Informácie
- Názov: Lumäsko s.r.o.
- IČO: 52594599
- Adresa: Miňovce 73, 091 01 STROPKOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0089/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 389,86 € | 21.02.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0081/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 293,60 € | 17.02.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0079/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 361,60 € | 14.02.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0072/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 413,81 € | 10.02.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0063/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 362,06 € | 07.02.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0059/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 325,73 € | 03.02.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0040/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 284,90 € | 31.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0027/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 311,92 € | 24.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0036/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 404,88 € | 27.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0022/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 288,77 € | 20.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0014/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 368,06 € | 17.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0009/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 338,77 € | 13.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0005/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 251,92 € | 10.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0004/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 397,43 € | 07.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0002/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 303,60 € | 03.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0779/21 | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | -180,92 € | 07.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0185/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 531,76 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0203/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 231,14 € | 11.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0061/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 0,00 € | 02.05.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Peter Kimák - Fejko | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0053/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 0,00 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Peter Kimák - Fejko | riaditeľ | Objednávka |