| 0438/26 |
LED svietidlá |
DSS Giraltovce |
00691674 |
LED21 s.r.o. |
04879180 |
|
412,65 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0410/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
416,82 € |
18.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0411/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
483,34 € |
18.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0408/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 241,42 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0409/26 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
124,14 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0407/26 |
jednorázové rukavice |
DSS Giraltovce |
00691674 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 377,60 € |
16.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0400/26 |
dobropis za kanistre |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
-92,25 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0403/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
443,04 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0404/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
487,69 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0405/26 |
mraz. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
118,24 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0402/26 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
59,18 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0401/26 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0406/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
258,10 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0395/26 |
SVESREPI006 |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
147,60 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0392/26 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
40,61 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0393/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 902,07 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0394/26 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
140,60 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0398/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
2 961,64 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0399/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
94,15 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0391/26 |
mliečne výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
22,81 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0397/26 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Allevat, s. r. o. |
46824685 |
|
147,60 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0390/26 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 557,16 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0396/26 |
čípový prívesok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
86,10 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0388/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
210,46 € |
11.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0389/26 |
kancel. potreby, |
DSS Giraltovce |
00691674 |
UNIPRES SK s.r.o. |
52344266 |
|
184,30 € |
11.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0381/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,17 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0382/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,22 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0383/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0384/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,39 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0385/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
