| 0527/26 |
vodné a stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 373,57 € |
01.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0528/26 |
IS Magma |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0531/26 |
prehlidka vojenskej expozície |
DSS Giraltovce |
00691674 |
nezisková organizácia MICHALA STRENKA |
50621416 |
|
56,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0529/26 |
vzdelávací program "Manažment kvality a odborné poradenstvo v sociálnych službách" |
DSS Giraltovce |
00691674 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
990,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0435/26 |
prenájom plynových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
132,67 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0436/26 |
prenájom plynových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
113,09 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0427/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
223,83 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0430/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
31,34 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0433/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
312,17 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0426/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
179,25 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0431/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
336,43 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0428/26 |
materiál na ERGO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jarmila Juhová MIBA |
37652273 |
|
22,50 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0429/26 |
minerálka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jarmila Juhová MIBA |
37652273 |
|
97,14 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0432/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
459,54 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0440/26 |
vaňa s dvierkami |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Tolon, s.r.o. |
55248918 |
|
1 326,00 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0424/26 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
65,19 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0425/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 773,33 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0439/26 |
neutralizátor zápachu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
285,98 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0423/26 |
splav na pltiach |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Združenie pltníkov na Dunajci, s.r.o. |
51047969 |
|
200,00 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0419/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
159,46 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0418/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
235,37 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0422/26 |
občerstvenie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ADELAJDA s.r.o. |
43888313 |
|
254,60 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0420/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
191,71 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0421/26 |
mraz. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
488,66 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0413/26 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
112,55 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0412/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
626,19 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0416/26 |
inter. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
33,00 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0417/26 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
147,42 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0415/26 |
textilná stuha |
DSS Giraltovce |
00691674 |
FILPRINT, s.r.o. |
36450596 |
|
92,50 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0414/26 |
aranžmá |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Marta Bačová - Kvety Marta |
40551580 |
|
83,00 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
