| 0466/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,95 € |
08.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0467/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,22 € |
08.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0468/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0461/26 |
mraz. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
555,08 € |
08.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0462/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
181,43 € |
08.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0463/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
98,87 € |
08.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0540/26 |
oprava ELI |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
1 080,20 € |
08.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0451/26 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
124,55 € |
07.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0458/26 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
436,54 € |
07.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0459/26 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
375,90 € |
07.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0453/26 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
07.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0452/26 |
ubytovanie so stravou -porada riaditeľov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
07.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0455/26 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 513,44 € |
07.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0457/26 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
186,71 € |
07.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0454/26 |
IS MAGMA HCM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0450/26 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
07.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0449/26 |
IS Cygnus |
DSS Giraltovce |
00691674 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,42 € |
07.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0489/26 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
48,93 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0443/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
265,83 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0447/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
569,54 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0444/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
278,55 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0446/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
155,58 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0460/26 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
127,60 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0448/26 |
ročná konrola EPS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
88,56 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0442/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,73 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0445/26 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,13 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0526/26 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
01.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0524/26 |
mraznička truhlicová, ventilátory |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Rudolf Ľuník |
10662642 |
|
599,99 € |
01.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0525/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 292,41 € |
01.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0530/26 |
oprava výťahu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
143,30 € |
01.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
