| 0538/26 |
stoly |
DSS Giraltovce |
00691674 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
877,80 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0535/26 |
stoličky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
464,50 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0532/26 |
stoličky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
811,80 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0490/26 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
138,12 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0491/26 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
140,60 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0485/26 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
76,04 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0486/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 031,73 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0487/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
105,87 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0488/26 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 291,15 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0541/26 |
oprava ELI |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
1 354,30 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0542/26 |
oprava konvektomatu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
463,00 € |
14.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0484/26 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
5 241,15 € |
14.07.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0474/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
289,98 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0476/26 |
paušálny popl. PZS + LP |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Balsam s.r.o |
36488925 |
|
467,90 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0475/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
374,03 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0478/26 |
zber a odvoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
61,50 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0481/26 |
mraz. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
472,00 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0482/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
492,78 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0483/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 507,09 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0480/26 |
mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
75,66 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0479/26 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
199,94 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0477/26 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
327,37 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0473/26 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
52,26 € |
10.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0472/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 398,94 € |
10.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0470/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
205,29 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0469/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
240,08 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0471/26 |
zdravot. materiál |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MIMAR |
37771566 |
|
276,70 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0534/26 |
čistiaci materiál |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emilia Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
495,30 € |
09.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0464/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,53 € |
08.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0465/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
08.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
