| 0591/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
812,88 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0595/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
335,60 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0593/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
384,16 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0600/26 |
filter na úpravu vody |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
389,30 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0592/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
824,38 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0607/26 |
balík smerníc |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
007443299 |
|
79,00 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0598/26 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
128,86 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0590/26 |
mäso |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
337,05 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0589/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
376,96 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0587/26 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
151,69 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0586/26 |
detektor el. vedenia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
|
30,21 € |
19.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0562/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
233,35 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0566/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
238,86 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0567/26 |
OOPP |
DSS Giraltovce |
00691674 |
LUDUS s.r.o. |
31713912 |
|
1 551,49 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0561/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 367,29 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0569/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 061,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0570/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
101,15 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0563/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
237,82 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0564/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
152,81 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0565/26 |
rybie filé |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
74,40 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0568/26 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
302,61 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0572/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
172,05 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0577/26 |
paušálny poplatok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Balsam s.r.o |
36488925 |
|
410,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0571/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
301,33 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0574/26 |
minerálka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jarmila Juhová MIBA |
37652273 |
|
88,80 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0573/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,42 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0575/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,26 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0578/26 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0576/26 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 285,34 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0597/26 |
oprava chladničky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ekochlad,Jaroslav Guľas |
37714945 |
|
60,00 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
